會(huì)上，集團(tuán)管理部介紹了《惠州市水務(wù)集團(tuán)有限公司全面預(yù)算管理辦法（修訂稿）》，并通報(bào)集團(tuán)全面預(yù)算編制工作方案。集團(tuán)高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理梁權(quán)輝、市供水公司總經(jīng)理容振輝分別交流全面預(yù)算工作經(jīng)驗(yàn)，對預(yù)算編制的原則思路、預(yù)算調(diào)整、編制流程以及在預(yù)算編制過程中可能遇到的問題及建議進(jìn)行詳細(xì)解讀。

集團(tuán)有關(guān)部門就2024年度投資、融資、建設(shè)、經(jīng)營管理計(jì)劃，提出編制意見。各分管領(lǐng)導(dǎo)對分管領(lǐng)域預(yù)算編制工作進(jìn)行安排部署。

會(huì)議要求，一是提高思想認(rèn)識(shí)，聚焦目標(biāo)任務(wù)。要充分認(rèn)識(shí)預(yù)算編制的重要性，嚴(yán)格落實(shí)“一把手”責(zé)任制，形成全方位、全過程、全員參與的全面預(yù)算管理。要落實(shí)“無計(jì)劃不預(yù)算，無預(yù)算不執(zhí)行”的管理要求，緊盯目標(biāo)任務(wù)，按照“戰(zhàn)略導(dǎo)向、效益優(yōu)先”的原則，聚焦主責(zé)主業(yè)，通過預(yù)算編制強(qiáng)化板塊功能定位，從經(jīng)營預(yù)算、投資預(yù)算等方面科學(xué)合理安排，做到目標(biāo)層層分解，壓力層層傳導(dǎo)。二是突出提質(zhì)增效，科學(xué)有序組織。嚴(yán)格按照集團(tuán)2024年全面預(yù)算工作方案部署，聚焦全面預(yù)算編制范圍、編制內(nèi)容和具體要求，多部門聯(lián)動(dòng)、多層級(jí)協(xié)同，倒排工期，強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)保質(zhì)保量完成預(yù)算編制。集團(tuán)董事會(huì)預(yù)算與薪酬考核委員會(huì)辦公室要牽頭統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，總部各部門要認(rèn)真履行歸口管理職責(zé)，對所屬企業(yè)預(yù)算編制工作進(jìn)行分類指導(dǎo)管理，確保預(yù)算編制責(zé)任落實(shí)到位。三是強(qiáng)化剛性約束，加強(qiáng)預(yù)算全過程管理。要以全面預(yù)算分解年度經(jīng)營目標(biāo)，將預(yù)算指標(biāo)層層分解，從橫向和縱向落實(shí)到內(nèi)部各部門、各單位、各環(huán)節(jié)和各崗位，形成全方位的預(yù)算執(zhí)行責(zé)任體系。要切實(shí)加強(qiáng)對企業(yè)的日常經(jīng)營管理和預(yù)算監(jiān)督管理，落實(shí)預(yù)算定期分析機(jī)制，做好全面預(yù)算組織管理、執(zhí)行控制、預(yù)警管理等，提高預(yù)算管理水平。要強(qiáng)化全面預(yù)算執(zhí)行結(jié)果“風(fēng)向標(biāo)”作用，強(qiáng)化全員意識(shí)，把全面預(yù)算執(zhí)行情況納入企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核和部門績效考核。

（集團(tuán)綜合部）